1、配合质量管理部做好首营企业、首营品种的审核，向供货单位索取资格合法性证明材料、药品批准证明文件，并负责将首营企业、首营品种初始资料录入系统，提交审核；
2、负责与供货单位签订符合要求的质量保证协议和药品采购合同，合同中必须明确必要的质量条款，并在合同中约定执行购货合同中的质量条款或质量保证协议；
3、负责向在规定时间内供货单位索取发票，并负责按合同约定时限提出付款申请；
4、负责索取并查验供货单位销售人员的合法资格，并索取加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书及销售人员身份证复印件；
5、根据销售部提交的销售计划，结合库存及销售情况，及时联系采购进货；
